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  • 信息名称: 极速赛车平台2017年度部门决算

极速赛车平台2017年度部门决算

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  目 录

  一、单位概况

  (一)部门职责…………………………………………………(1)

极速赛车平台  (二)极速赛车平台设置…………………………………………………(2)

  二、2017年度部门决算公开报表

  (一)收入支出决算总表(公开01表)………………………(3)

极速赛车平台  (二)收入决算表(公开02表)………………………………(4)

  (三)支出决算表(公开03表)………………………………(5)

极速赛车平台  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)……………(6)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)……(7)

极速赛车平台  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)……

  ……………………………………………………………(8)

极速赛车平台  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07

  表)…………………………………………………………(9)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)…

  ……………………………………………………………(10)

  三、2017年度部门决算情况说明

极速赛车平台  (一)收入支出决算总体情况说明……………………………(10)

  (二)收入决算情况说明………………………………………(10)

  (三)支出决算情况说明………………………………………(10)

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………(10)

极速赛车平台  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………(11)

极速赛车平台  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………(15)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…

  ……………………………………………………………(15)

极速赛车平台  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明………………(16)

  (九)其他重要事项的情况说明………………………………(16)

  四、名词解释………………………………………………………(17)




 一、单位概况

  (一)部门职责

  极速赛车平台(以下简称“省民宗委”)是贵州省人民政府组成部门,为财政全额预算管理正厅级行政机关,其主要职能有十三个方面:

  1.贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策,极速赛车平台开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出政策建议。

  2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。

极速赛车平台  3.起草民族宗教地方性法规、规章草案,负责督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。

极速赛车平台  4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。

极速赛车平台  5.拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化极速赛车平台。

  6.研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

  7.极速赛车平台指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作;协调、指导民族区域自治法的贯彻落实,联系民族自治地方,极速赛车平台指导民族自治地方有关庆典活动,极速赛车平台、承办、指导民族团结进步表彰活动。

极速赛车平台  8.参与拟订少数民族人才队伍极速赛车平台规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

  9.管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

极速赛车平台  10.依法履行宗教事务管理职责,处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,指导市县政府宗教事务部门依法履行管理职能;承担宗教事务行政执法监管工作。

极速赛车平台  11.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身极速赛车平台,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

  12.极速赛车平台协调民族工作领域有关对外和对港澳台的极速赛车平台与合作;负责宗教方面的外事归口管理工作,极速赛车平台、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。

极速赛车平台  13.承办省人民政府、国家民族事务委员会和国家宗教事务局交办的其他事项。

  (二)极速赛车平台设置

极速赛车平台  本单位内设11个处室,下属13个单位。从预算单位构成看,省民宗委单位部门决算包括:

极速赛车平台  1.行政单位:贵州省民宗委机关。

  2.参公事业单位:贵州省少数民族语言文字办公室、贵州省民族古籍整理办公室、贵州省宗教事务执法监察总队(均无单独账户,经费与省民宗委本级合并计算)。

  3.财政全额补助事业单位:省民宗委电子政务中心(无单独账户,经费与省民宗委本级合并计算);贵州民族文化宫、贵州省民族研究院、贵州省民族歌舞团、贵州民族报社;贵州省佛教协会、贵州省道教协会、贵州省伊斯兰教协会、贵州省天主教爱国会、贵州省基督教三自爱国运动委员会(五个宗教团体驻会人员经费未独立核算,与省民宗委本级合并计算)。

  二、2017年度部门决算公开报表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:极速赛车平台

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

11,788.42

一、一般公共服务支出

28

13,697.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

68.02

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

466.83

六、科学技术支出

33

554.09

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

553.54

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

354.98

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

25.85

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,027.45

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

269.67

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

60.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

12,323.27

本年支出合计

50

16,542.58

用事业基金弥补收支差额

24

79.28

结余分配

51

39.66

年初结转和结余

25

8,490.71

年末结转和结余

52

4,311.03

 

26

 

 

53

 

总计

27

20,893.26

总计

54

20,893.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                   

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:极速赛车平台

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

12,323.27

11,788.42

0.00

68.02

0.00

0.00

466.83

 

201

一般公共服务支出

10,411.39

9,877.03

0.00

68.02

0.00

0.00

466.34

 

20104

发展与改革事务

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20123

民族事务

9,664.59

9,130.23

0.00

68.02

0.00

0.00

466.34

 

2012301

  行政运行

1,787.56

1,786.46

0.00

0.00

0.00

0.00

1.10

 

2012304

  民族工作专项

4,633.19

4,177.96

0.00

0.00

0.00

0.00

455.23

 

2012350

  事业运行

1,560.86

1,482.83

0.00

68.02

0.00

0.00

10.01

 

2012399

  其他民族事务支出

1,682.98

1,682.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20124

宗教事务

706.80

706.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012404

  宗教工作专项

706.80

706.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

545.44

545.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.37

 

20606

社会科学

545.44

545.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.37

 

2060601

  社会科学研究极速赛车平台

447.15

446.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.37

 

2060602

  社会科学研究

98.29

98.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

700.12

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

 

20703

体育

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

 

2070399

  其他体育支出

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

 

20799

其他文化体育与传媒支出

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

364.49

364.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

364.49

364.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

364.49

364.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.85

25.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

25.85

25.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

25.85

25.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

275.98

275.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

275.98

275.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

275.98

275.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:极速赛车平台

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

16,542.58

4,486.92

12,055.66

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

13,697.00

3,389.27

10,307.73

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

 

20123

民族事务

12,634.93

3,389.27

9,245.66

0.00

0.00

0.00

 

2012301

  行政运行

1,792.87

1,792.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012302

  一般行政管理事务

41.91

0.00

41.91

0.00

0.00

0.00

 

2012304

  民族工作专项

5,578.44

0.00

5,578.44

0.00

0.00

0.00

 

2012350

  事业运行

1,743.87

1,596.40

147.47

0.00

0.00

0.00

 

2012399

  其他民族事务支出

3,477.84

0.00

3,477.84

0.00

0.00

0.00

 

20124

宗教事务

1,039.07

0.00

1,039.07

0.00

0.00

0.00

 

2012404

  宗教工作专项

1,037.83

0.00

1,037.83

0.00

0.00

0.00

 

2012499

  其他宗教事务支出

1.24

0.00

1.24

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

554.09

447.15

106.94

0.00

0.00

0.00

 

20606

社会科学

554.09

447.15

106.94

0.00

0.00

0.00

 

2060601

  社会科学研究极速赛车平台

447.15

447.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060602

  社会科学研究

98.29

0.00

98.29

0.00

0.00

0.00

 

2060603

  社科基金支出

8.65

0.00

8.65

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

553.54

0.00

553.54

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

553.54

0.00

553.54

0.00

0.00

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

553.54

0.00

553.54

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

354.98

354.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

354.98

354.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

354.98

354.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.85

25.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

25.85

25.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

25.85

25.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

1,027.45

0.00

1,027.45

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

952.45

0.00

952.45

0.00

0.00

0.00

 

2130502

  一般行政管理事务

3.29

0.00

3.29

0.00

0.00

0.00

 

2130506

  社会发展

34.46

0.00

34.46

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

914.70

0.00

914.70

0.00

0.00

0.00

 

21399

其他农林水支出

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

 

2139999

  其他农林水支出

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

269.67

269.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

269.67

269.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

269.67

269.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                               

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:极速赛车平台

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

11,788.42

一、一般公共服务支出

28

13,261.84

13,261.84

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

545.07

545.07

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

553.54

553.54

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

354.98

354.98

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

25.85

25.85

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,027.45

1,027.45

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

269.67

269.67

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

60.00

60.00

0.00

 

本年收入合计

22

11,788.42

本年支出合计

49

16,098.40

16,098.40

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

7,289.02

年末财政拨款结转和结余

50

2,979.04

2,979.04

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

7,289.02

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

19,077.44

总计

54

19,077.44

19,077.44

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                           

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:极速赛车平台

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

16,098.40

4,378.90

11,719.51

 

201

一般公共服务支出

13,261.84

3,281.62

9,980.22

 

20104

发展与改革事务

23.00

0.00

23.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

23.00

0.00

23.00

 

20123

民族事务

12,201.02

3,281.62

8,919.40

 

2012301

  行政运行

1,792.87

1,792.87

0.00

 

2012302

  一般行政管理事务

41.91

0.00

41.91

 

2012304

  民族工作专项

5,390.85

0.00

5,390.85

 

2012350

  事业运行

1,619.71

1,488.75

130.96

 

2012399

  其他民族事务支出

3,355.68

0.00

3,355.68

 

20124

宗教事务

1,037.83

0.00

1,037.83

 

2012404

  宗教工作专项

1,037.83

0.00

1,037.83

 

206

科学技术支出

545.07

446.78

98.29

 

20606

社会科学

545.07

446.78

98.29

 

2060601

  社会科学研究极速赛车平台

446.78

446.78

0.00

 

2060602

  社会科学研究

98.29

0.00

98.29

 

207

文化体育与传媒支出

553.54

0.00

553.54

 

20799

其他文化体育与传媒支出

553.54

0.00

553.54

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

553.54

0.00

553.54

 

208

社会保障和就业支出

354.98

354.98

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

354.98

354.98

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

354.98

354.98

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.85

25.85

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

25.85

25.85

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

25.85

25.85

0.00

 

213

农林水支出

1,027.45

0.00

1,027.45

 

21305

扶贫

952.45

0.00

952.45

 

2130502

  一般行政管理事务

3.29

0.00

3.29

 

2130506

  社会发展

34.46

0.00

34.46

 

2130599

  其他扶贫支出

914.70

0.00

914.70

 

21399

其他农林水支出

75.00

0.00

75.00

 

2139999

  其他农林水支出

75.00

0.00

75.00

 

221

住房保障支出

269.67

269.67

0.00

 

22102

住房改革支出

269.67

269.67

0.00

 

2210201

  住房公积金

269.67

269.67

0.00

 

229

其他支出

60.00

0.00

60.00

 

22999

其他支出

60.00

0.00

60.00

 

2299901

  其他支出

60.00

0.00

60.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
                       

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:极速赛车平台

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

3,221.69

302

商品和服务支出

273.23

310

其他资本性支出

8.30

 

30101

  基本工资

1,200.51

30201

  办公费

44.96

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

667.34

30202

  印刷费

0.54

31002

  办公设备购置

8.30

 

30103

  奖金

428.98

30203

  咨询费

0.08

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

24.17

30204

  手续费

0.72

31005

  基础设施极速赛车平台

0.00

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

4.67

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

427.19

30206

  电费

15.37

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

352.79

30207

  邮电费

20.17

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

16.68

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

104.01

30209

  物业管理费

1.35

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

875.67

30211

  差旅费

22.38

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

34.47

30212

  因公出国(境)费用

12.79

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

342.03

30213

  维修(护)费

4.34

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

176.57

30215

  会议费

1.58

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

20.23

30216

  培训费

6.12

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.48

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

25.85

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.27

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

11.72

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

272.48

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

52.19

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

17.30

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

42.46

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.66

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.76

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.35

 

 

 

 

人员经费合计

4,097.36

公用经费合计

281.54

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
                             

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:极速赛车平台

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

127.68

12.79

82.67

0

82.67

32.22

103.78

12.79

77.96

0

77.96

13.03

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                           

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:极速赛车平台

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

极速赛车平台  本单位2017年度收支决算总计20893.26万元,与2016年相比,增加1434.41万元,增长7.37%。主要原因是省级民族工作经费和省级少数民族发展资金两项经费的财政投入增长。

  (二)收入决算情况说明

极速赛车平台  本年收入合计12323.27万元,其中:财政拨款收入11788.42万元,占95.66%;事业收入68.02万元,占0.55%;其他收入466.83万元,占3.79%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计16542.58万元,其中:基本支出4486.92万元,占27.12%;项目支出12055.66万元,占72.88%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

极速赛车平台  本单位2017年度财政拨款收支决算总计19077.44万元。与2016年相比,增加1684.68万元,增长9.69%。主要原因是2017年度省级民族工作经费和省级少数民族发展资金两项经费的财政投入增加。

极速赛车平台  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

极速赛车平台  本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出16098.40万元,占本年支出合计的97.31%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6391.97万元,增长65.85%。主要原因是当年财政预算拨款收入增加,支出也相应增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出13261.84万元,占82.38%;科学技术支出545.07万元,占3.38%;文化体育与传媒支出553.54万元,占3.44%;社会保障和就业支出354.98万元,占2.21%;医疗卫生与计划生育支出25.85万元,占0.16%;农林水支出1027.45万元,占6.38%;住房保障支出269.67万元,占1.68%;其他支出60万元,占0.37%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11788.42万元,支出决算为16098.4万元,完成当年预算的136.56%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金实施延续项目等。其中:

极速赛车平台  (1)2010499其他发展与改革事务支出。当年预算为40万元,支出决算为23万元,完成当年预算的57.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实施易地扶贫搬迁对策研究项目未完成,需结转使用。

  (2)2012301行政运行。当年预算为1786.46万元,支出决算为1792.87万元,完成当年预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是结转使用上年没有支付完的人员经费、公用经费。

  (3)2012302一般行政管理事务。当年预算为0,支出决算为41.91万元,决算数大于预算数的主要原因是结转使用上年非税收入安排继续实施的项目。

  (4)2012304民族工作专项。当年预算为4177.96万元,支出决算为5390.85万元,完成当年预算的129.03%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金实施延续项目,用于民族团结进步创建、民族宣传教育、城市民族工作、“黔”系列民族文化品牌打造宣传、民族统计监测、民族特色村寨、民族民间文化、民族教育、少数民族语言文字和民族古籍保护传承、少数民族人才培训、贵州省世居少数民族展、扶贫慰问演出等。

极速赛车平台  (5)2012350事业运行。当年预算为1482.83万元,支出决算为1619.71万元,完成当年预算的109.23%。决算数大于预算数的主要原因是结转使用上年应付未付的人员经费、公用经费、非税收入安排继续实施的项目等。

  (6)2012399其他民族事务支出。当年预算为1682.98万元,支出决算为3355.68万元,完成当年预算的199.39%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金实施延续项目,用于少数民族和民族地区扶贫项目极速赛车平台,实施村镇基础设施极速赛车平台、扶持民族手工艺发展和产业发展,开展技能培训等。

  (7)2012404宗教工作专项。当年预算为706.8万元,支出决算为1037.83万元,完成当年预算的146.84%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金实施延续项目,用于全省寺观教堂维修、全省宗教维稳工作、全省性宗教团体办公补助、宗教院校补助、宗教和谐示范区创建、宗教工作“三支队伍”极速赛车平台等。

极速赛车平台  (8)2012499其他宗教事务支出。当年预算为0,支出决算为1.24万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金实施延续项目,用于宗教工作数据库极速赛车平台等。

极速赛车平台  (9)2060601社会科学研究极速赛车平台。当年预算为446.78万元,支出决算为446.78万元,完成当年预算的100%。

  (10)2060602社会科学研究。当年预算为98.29万元,支出决算为98.29万元,完成当年预算的100%。

  (11)2079999其他文化体育与传媒支出。当年预算为0,支出决算为553.54万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为贵州省民族体育文化活动中心极速赛车平台项目经费,年初无预算,按实际工程进度下达指标及拨付。

  (12)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为364.49万元,支出决算为354.98万元,完成当年预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员预算指标下达较晚,需跨年使用。

极速赛车平台  (13)20101102事业单位医疗。当年预算为25.85万元,支出决算为25.85万元,完成当年预算的100%。

极速赛车平台  (14)2130502一般行政管理事务。当年预算为0,支出决算为3.29万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金实施延续项目,用于开展项目资金使用管理检查等。

  (15)2130506社会发展。当年预算为0,支出决算为34.46万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金实施延续项目,用于少数民族和民族地区扶贫项目极速赛车平台等。

  (16)2130599其他扶贫支出。当年预算为0,支出决算为914.7万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金实施延续项目,用于少数民族和民族地区扶贫项目极速赛车平台,实施村镇基础设施极速赛车平台、扶持民族手工艺发展和产业发展,开展技能培训、危房及民居改造等。

极速赛车平台  (17)2139999其他农林水支出。当年预算为0,支出决算为75万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金实施延续项目,用于项目资金使用管理培训、少数民族传统手工艺培训等。

  (18)2210201住房公积金。当年预算为275.98万元,支出决算为269.67万元,完成当年预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员预算指标下达较晚,需跨年使用。

  (19)2299901其他支出。当年预算为0,支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金实施延续项目,用于易地扶贫搬迁调研工作。

极速赛车平台  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4378.9万元,其中:人员经费4097.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、机关事业单位养老保险等;公用经费281.54万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费等。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算103.78万元,比上年增加4.01万元,增长4%,增加原因是因公出国费和公务用车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出12.79万元,占12.3%,比上年增加5.19万元,增长68%,增加原因是省民宗委本级参加国家民委极速赛车平台赴英国、日本培训各1人,导致费用增加;公务用车购置及运行维护费支出77.96万元,占75%,比上年增加5.23万元,增长7%,增加原因是省机关事务管理局调拨原省政法委汽车1辆给省民宗委机关,使公务用车运行维护费支出增加等;公务接待费支出13.03万元,占12.5%,比上年减少6.42万元,降低33%,减少原因是厉行节约,省民宗委本级部份接待费还没有结账。具体情况如下:

极速赛车平台  (1)因公出国(境)费支出12.79万元。省民宗委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容包括:出国培训公杂费、机票、食宿费、培训费等。

  (2)公务用车购置及运行维护费77.96万元。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费77.96万元。主要用于下基层调研、接待省外民族宗教考察团等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

极速赛车平台  (3)公务接待费13.03万元。具体是:国内公务接待支出13.03万元,主要是接待国家部委来黔调研组及省外兄弟省份参观考察团和参加省政府大型活动来宾等。省民宗委2017年国内公务接待113批次,919人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  本单位无政府性基金预算。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2017年省民宗委机关运行经费支出124.32万元,比2016年减少23.1万元,降低15.6%,主要原因是机关运行经费预算被缩减,降低行政成本等。

  2.政府采购支出情况。

  2017年省民宗委政府采购支出总额1162.02万元,其中:政府采购货物支出56.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1105.27万元。授予中小企业合同金额1162.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额871.52万元,占政府采购支出总额的75%。

  3.国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,省民宗委共有车辆17辆,其中, 一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

  4.预算绩效管理工作开展情况

  (1)项目绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效目标管理要求,省民宗委对2017年度一般公共预算项目支出全面实施绩效目标管理,编制年度预算时设定对应的项目绩效目标,年度预算执行结束后开展绩效自评。项目绩效评价工作涉及我委省级民族工作经费、省级少数民族发展资金、省级少数民族教育专项资金、少数民族建房补助资金、省级宗教专项经费等所有项目资金,覆盖率达到100%。

  (2)绩效评价工作取得的成效。省民宗委按照省财政厅要求,认真开展绩效评价工作,取得一定成效。一是进一步增强了的绩效意识和责任意识。通过制订项目的绩效目标、研究项目的可行性等,促进资金使用处室和单位总结经验,加强管理,更加注重资金使用效果,提高了行政效能。二是提高资金使用效益。绩效评价工作的开展,促使各部门树立正确的项目资金申报观念,加强财政支出管理,科学编制项目预算,提高了资金使用效益资源。三是提高了财政财务管理水平。在开展绩效评价工作中,逐渐摸索出行之有效的绩效评价工作方法,并在探索、总结的基础上不断完善,进一步加强和规范了预算监督管理,提高了财政财务管理水平。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

极速赛车平台  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

极速赛车平台  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

极速赛车平台  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

极速赛车平台  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障极速赛车平台正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

极速赛车平台  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

极速赛车平台  (十七)2012301指一般公共服务支出民族事务 行政运行。

  (十八)2012302指一般公共服务支出 民族事务 一般行政管理事务。

  (十九)2012304指一般公共服务支出 民族事务 民族工作专项。

极速赛车平台  (二十)2012350指一般公共服务支出 民族事务 事业运行。

  (二十一)2012399指一般公共服务支出 民族事务 其他民族事务支出。

  (二十二)2012404指一般公共服务支出 宗教事务 宗教工作专项。

  (二十三)2012499指一般公共服务支出 宗教事务 其他宗教事务支出。

极速赛车平台  (二十四)2010601指科学技术支出社会科学研究极速赛车平台

  (二十五)2010602指科学技术支出社会科学研究

极速赛车平台  (二十六)2079999指文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出。

  (二十七)2080505指社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (二十八)2101102指医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗。

  (二十九)2130502指农林水支出 扶贫 一般行政管理事务。

极速赛车平台  (三十)2130506指农林水支出 扶贫 社会发展。

极速赛车平台  (三十一)2130599指农林水支出 扶贫 其他扶贫支出。

极速赛车平台  (三十二)2139999指农林水支出 其他农林水支出。

  (三十三)2210201指住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。

极速赛车平台  (三十四)2299901指其他支出。


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